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序號(hào)

審計(jì)報(bào)告涉及問(wèn)題

整改完成情況

1

合同管理不夠規(guī)范

制訂了《市科委對(duì)外委托服務(wù)協(xié)議管理辦法》，加強(qiáng)了處室對(duì)外簽訂委托服務(wù)協(xié)議的審核，凡需要財(cái)政資金支出的委托服務(wù)協(xié)議均提交委辦公會(huì)議研究決策。 

2

專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余未上繳財(cái)政

國(guó)家、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金歷年結(jié)余已上繳市財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。加強(qiáng)了國(guó)家、省往來(lái)款專(zhuān)戶(hù)資金流轉(zhuǎn)的監(jiān)控，認(rèn)真管理使用好上級(jí)下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。

3

個(gè)別房產(chǎn)管理不規(guī)范

制定市科委公有住房使用管理規(guī)定。向市級(jí)國(guó)有房產(chǎn)清查處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）提交申請(qǐng)辦理委管理公有住房房產(chǎn)移交手續(xù)的函。

4

未全面完成綜合考評(píng)指標(biāo)

召開(kāi)區(qū)、縣（市）科技局負(fù)責(zé)人會(huì)議，落實(shí)提高杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資的工作舉措。實(shí)施《杭州市高新技術(shù)企業(yè)培育三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》，爭(zhēng)取全市“國(guó)高企”三年“翻番”,做大做強(qiáng)科技型企業(yè)隊(duì)伍。會(huì)同杭州經(jīng)開(kāi)區(qū)創(chuàng)建杭州硅谷協(xié)同創(chuàng)新中心，搭建了引進(jìn)更多更好的高科技項(xiàng)目和高層次人才來(lái)杭落戶(hù)公共平臺(tái)。將高新產(chǎn)業(yè)投資、發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)量等指標(biāo)完成情況納入市創(chuàng)新發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)考評(píng)體系，提升全市科技創(chuàng)新績(jī)效。

5

在職人員在專(zhuān)項(xiàng)資金分配過(guò)程中未實(shí)行回避

把加強(qiáng)執(zhí)行回避制度作為改進(jìn)提高市科技計(jì)劃立項(xiàng)、財(cái)政資金分配工作的重要內(nèi)容，完善回避制度規(guī)定。對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行了嚴(yán)肅批評(píng)教育。

6

部分農(nóng)社項(xiàng)目和資金管理不夠到位

制定新的《杭州市農(nóng)業(yè)與社會(huì)發(fā)展科研資金管理辦法》，完善市農(nóng)業(yè)和社會(huì)發(fā)展科研項(xiàng)目管理、資金分配制度。與相關(guān)部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展科研項(xiàng)目執(zhí)行整頓，對(duì)驗(yàn)收率不高的單位減少了推薦申報(bào)數(shù)量。調(diào)整因素分配資金中績(jī)效評(píng)估的比例，加大績(jī)效評(píng)估結(jié)果對(duì)經(jīng)費(fèi)分配比例的權(quán)重。

7

眾創(chuàng)空間管理不夠規(guī)范

修訂《杭州市眾創(chuàng)空間認(rèn)定和管理辦法》、《杭州市眾創(chuàng)空間評(píng)價(jià)細(xì)則》，深化“雙創(chuàng)”活動(dòng)。健全市眾創(chuàng)空間、孵化器內(nèi)培育企業(yè)的備案制度，將企業(yè)備案情況作為市眾創(chuàng)空間、孵化器績(jī)效評(píng)價(jià)的重要指標(biāo)。健全內(nèi)控制度，規(guī)范管理流程，審核注銷(xiāo)了4家已不符合條件的眾創(chuàng)空間。

8

未嚴(yán)格核查企業(yè)重復(fù)申報(bào)等情況

收回1個(gè)重復(fù)申報(bào)科技項(xiàng)目的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)資金，督促個(gè)別企業(yè)在審計(jì)期間整改。通過(guò)改進(jìn)項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)，完善處室聯(lián)審機(jī)制等，切實(shí)加強(qiáng)市科技計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)查重的工作管理。

9

超范圍資助初創(chuàng)企業(yè)

修訂《杭州市科技型初創(chuàng)企業(yè)培育工程實(shí)施意見(jiàn)（2018-2020年）》，加強(qiáng)初創(chuàng)企業(yè)申報(bào)認(rèn)定、培育扶持、評(píng)價(jià)激勵(lì)等工作的管理，健全相關(guān)流程制度。在對(duì)市科技型初創(chuàng)企業(yè)培育績(jī)效評(píng)價(jià)中，全面核實(shí)企業(yè)存續(xù)、經(jīng)營(yíng)、上市、信用等信息，提高管理和服務(wù)的精準(zhǔn)率。收回了前期超范圍補(bǔ)助的1家科技型初創(chuàng)企業(yè)貸款貼息資金。

10

市、區(qū)（縣）兩級(jí)創(chuàng)新券相關(guān)政策銜接不夠

修訂《杭州市科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)行管理辦法》。擴(kuò)大創(chuàng)新券支持內(nèi)容和使用范圍，提高創(chuàng)新券支持額度，簡(jiǎn)化創(chuàng)新券申領(lǐng)和兌現(xiàn)程序。督促各區(qū)、縣（市）對(duì)各自的政策進(jìn)行修訂，使之與省、市相關(guān)政策全面銜接。

11

內(nèi)部控制存在缺陷

制定中心財(cái)務(wù)票據(jù)管理制度，申領(lǐng)和使用行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)、增值稅普通發(fā)票。組織財(cái)務(wù)人員參加市財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)活動(dòng)，提高業(yè)務(wù)水平。

12

生產(chǎn)力中心存在“與企業(yè)合作不規(guī)范”

與合作企業(yè)達(dá)成終止合作的一致意見(jiàn)，正式解除合作關(guān)系。按市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局“關(guān)于做好市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位房產(chǎn)使用管理問(wèn)題整改的通知”，一并推進(jìn)中心現(xiàn)有辦公大樓（黃姑山路40號(hào)）管理使用的整改工作。

13

生產(chǎn)力中心存在“房屋出租管理欠規(guī)范”

制定了自有公有房產(chǎn)出租管理制度。中心自有物業(yè)已按過(guò)按機(jī)關(guān)事業(yè)單位房產(chǎn)出租程序?qū)ν庹凶狻?/p>

14

生產(chǎn)力中心存在“業(yè)務(wù)收入未及時(shí)反映”

對(duì)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行了全面清理，分兩次將合同委托收入、資助獎(jiǎng)勵(lì)等業(yè)務(wù)收入全部計(jì)入中心收入，繳納相關(guān)稅費(fèi)。

15

生產(chǎn)力中心存在“對(duì)外投資未及時(shí)處理”

開(kāi)展對(duì)外投資項(xiàng)目全面清理、清晰資產(chǎn)，加快問(wèn)題整改。完成了對(duì)外投資項(xiàng)目（企業(yè)）的工商查證工作，正在補(bǔ)充法律查證資料，向市財(cái)政提交申請(qǐng)核銷(xiāo)對(duì)外投資部分不良項(xiàng)目方案，爭(zhēng)取盡早處置到位。