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當(dāng)前位置 : | 索引號(hào): | 002489460/2015-06288 | 文件編號(hào): | B00501 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 杭州市科學(xué)技術(shù)局 | 生成日期: | 2015-03-20 11:35:00 |
杭州市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)2015年部門(mén)預(yù)算
發(fā)布日期：2015-03-20 11:35
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):
信息來(lái)源：杭州市科學(xué)技術(shù)局
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和防震減災(zāi)工作的方針政策和法律法規(guī)；受委托起草全市科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和防震減災(zāi)方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實(shí)施；牽頭擬訂全市科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和防震減災(zāi)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。
2、組織制定和實(shí)施全市科技創(chuàng)新環(huán)境營(yíng)造、條件建設(shè)和研發(fā)支持等方面的各類(lèi)科技計(jì)劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、成果轉(zhuǎn)化；牽頭組織實(shí)施重大科技專(zhuān)項(xiàng)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好產(chǎn)業(yè)化工作和科技投融資體系建設(shè)工作。
3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全市科技體制改革和科技創(chuàng)新的政策和措施；指導(dǎo)市屬科研機(jī)構(gòu)的改革與發(fā)展；指導(dǎo)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介機(jī)構(gòu)、民營(yíng)科技機(jī)構(gòu)和科技社團(tuán)工作；組織協(xié)調(diào)全市科學(xué)技術(shù)普及工作；負(fù)責(zé)全市科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、防震減災(zāi)宣傳、教育、普及和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)相關(guān)信息和軟科學(xué)研究管理工作。
4、負(fù)責(zé)組織制定全市企業(yè)（行業(yè)）科技研發(fā)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、科技企業(yè)孵化器、區(qū)域科技創(chuàng)新服務(wù)中心等各類(lèi)科技創(chuàng)新載體和重大科技創(chuàng)新平臺(tái)的規(guī)劃，并組織實(shí)施和管理。
5、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化政策和措施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)推薦申報(bào)國(guó)家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)（技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)）和認(rèn)定、管理市高新技術(shù)企業(yè)；指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、高新技術(shù)特色產(chǎn)業(yè)基地等各類(lèi)科技園區(qū)建設(shè)。
6、負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施科技促進(jìn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策和措施。
7、組織開(kāi)展國(guó)內(nèi)外科技合作與交流；承擔(dān)市政府與國(guó)內(nèi)知名高校、科研機(jī)構(gòu)的科技合作工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂和實(shí)施產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，促進(jìn)聯(lián)合攻關(guān)和科技成果轉(zhuǎn)化推廣應(yīng)用。
8、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出科技資源合理配置重大政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置。
9、負(fù)責(zé)擬訂全市科技成果推廣的政策和措施；負(fù)責(zé)科技成果管理和科技獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審的組織工作。
10、指導(dǎo)市政府各部門(mén)與各區(qū)、縣（市）的科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和防震減災(zāi)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施科教興市和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推動(dòng)全市科技進(jìn)步與科技創(chuàng)新。
11、在授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)管理全市科技外事工作；組織擬訂國(guó)際科技合作和交流政策，制定和實(shí)施相關(guān)計(jì)劃；受委托審批或報(bào)批出國(guó)（境）科技團(tuán)組；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、消化吸收和技術(shù)出口工作。
12、負(fù)責(zé)全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作；開(kāi)展專(zhuān)利行政執(zhí)法工作；承擔(dān)規(guī)范專(zhuān)利管理基本秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)全市專(zhuān)利信息公共服務(wù)體系建設(shè)和專(zhuān)利代理等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理工作。
13、負(fù)責(zé)市防震減災(zāi)工作的綜合管理；組織擬訂市地震應(yīng)急預(yù)案；開(kāi)展全市地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、地震災(zāi)害綜合防御、地震應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)對(duì)全市建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)督管理。
14、協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好科技人才培養(yǎng)和引進(jìn)工作，提出相關(guān)政策建議。
15、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：本部門(mén)共有預(yù)算單位6家，其中：行政單位1家、事業(yè)單位2家、改制科研院所3家。具體為：杭州市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、杭州市科技信息研究院、杭州市生產(chǎn)力促進(jìn)中心、杭州市化工研究院有限公司、杭州機(jī)械科學(xué)研究院有限公司、杭州自動(dòng)化技術(shù)研究院有限公司。
二、收支預(yù)算總體安排情況
（一）收入預(yù)算安排情況
部門(mén)收入預(yù)算6031.60萬(wàn)元。其中:一般公共財(cái)政預(yù)算資金5575.48萬(wàn)元，專(zhuān)戶(hù)資金47.10萬(wàn)元，其他資金409.02萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算安排情況
部門(mén)支出預(yù)算6031.60萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)：科學(xué)技術(shù)支出5022.96萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出888.18萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生支出120.46萬(wàn)元。
2. 按支出用途分類(lèi)：基本支出3188.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2635.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出201.76萬(wàn)元，其他支出6.12萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2015年部門(mén)預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1273.93萬(wàn)元，主要用于市科委本級(jí)的基本支出。
2. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）1684.00萬(wàn)元，主要用于市科委科技行政管理事務(wù)支出，包括科技計(jì)劃和項(xiàng)目管理、科技型中小企業(yè)服務(wù)、科技金融服務(wù)等事務(wù)支出。
3. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）250.00萬(wàn)元，主要用于“市長(zhǎng)杯”創(chuàng)意杭州工業(yè)設(shè)計(jì)大賽工作經(jīng)費(fèi)、科技擁軍項(xiàng)目等。
4. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）657.91萬(wàn)元，主要用于向社會(huì)提供科技信息資源服務(wù)、科技計(jì)量和檢測(cè)服務(wù)的市科技信息研究院的基本支出。
5. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）345.00萬(wàn)元，主要用于科技信息資源建設(shè)、科技創(chuàng)新服務(wù)工作等科技條件專(zhuān)項(xiàng)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）356.00萬(wàn)元，主要用于市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)等支出。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）430.59萬(wàn)元，主要用于市科委本級(jí)離退休干部職工經(jīng)費(fèi)等支出。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）457.59萬(wàn)元，主要用于委屬事業(yè)單位及轉(zhuǎn)制科研院所離退休干部職工經(jīng)費(fèi)等支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）68.58萬(wàn)元，主要用于市科委本級(jí)按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）51.88萬(wàn)元，主要用于委屬事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（四）2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)65.62 萬(wàn)元，與上年持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)： 2015年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 40.00 萬(wàn)元。主要用于市科委本級(jí)及下屬預(yù)算單位進(jìn)行政府間科技交流活動(dòng)及成果展示、科技項(xiàng)目合作洽談、海外研發(fā)中心籌建、國(guó)際專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)會(huì)議等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算12.62 萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)專(zhuān)家學(xué)者來(lái)杭合作洽談及上級(jí)及兄弟省市來(lái)杭政策調(diào)研、學(xué)習(xí)考察、工作交流等支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2015年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算13.00萬(wàn)元。主要是市科委本級(jí)和委屬預(yù)算事業(yè)單位用于服務(wù)企業(yè)工作調(diào)研、政策宣傳等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。
三、名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括公共財(cái)政預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。
2.專(zhuān)戶(hù)資金收入：是指當(dāng)年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的資金，主要指部門(mén)上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的各類(lèi)政府非稅收入。
3.其他資金收入：指除財(cái)政撥款、專(zhuān)戶(hù)資金之外的收入，主要包括事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶(hù)資金）、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和其他雜項(xiàng)收入。
4.基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：是指部門(mén)為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。
6. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市委機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的支出。
7. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指市科委機(jī)關(guān)開(kāi)展科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
8. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
9. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指市級(jí)科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出。
10. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）：指國(guó)家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專(zhuān)項(xiàng)支出等。
11. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）：指用于市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)方面的支出。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休支出。
14. 醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
17.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
18.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：反映單位公務(wù)用車(chē)的購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)，指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)和其他用車(chē)。
附件：
1.2015年市級(jí)部門(mén)收支預(yù)算總表
2.2015年市級(jí)部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2015年市級(jí)部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
（一）主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和防震減災(zāi)工作的方針政策和法律法規(guī)；受委托起草全市科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和防震減災(zāi)方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實(shí)施；牽頭擬訂全市科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和防震減災(zāi)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。
2、組織制定和實(shí)施全市科技創(chuàng)新環(huán)境營(yíng)造、條件建設(shè)和研發(fā)支持等方面的各類(lèi)科技計(jì)劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、成果轉(zhuǎn)化；牽頭組織實(shí)施重大科技專(zhuān)項(xiàng)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好產(chǎn)業(yè)化工作和科技投融資體系建設(shè)工作。
3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全市科技體制改革和科技創(chuàng)新的政策和措施；指導(dǎo)市屬科研機(jī)構(gòu)的改革與發(fā)展；指導(dǎo)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介機(jī)構(gòu)、民營(yíng)科技機(jī)構(gòu)和科技社團(tuán)工作；組織協(xié)調(diào)全市科學(xué)技術(shù)普及工作；負(fù)責(zé)全市科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、防震減災(zāi)宣傳、教育、普及和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)相關(guān)信息和軟科學(xué)研究管理工作。
4、負(fù)責(zé)組織制定全市企業(yè)（行業(yè)）科技研發(fā)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、科技企業(yè)孵化器、區(qū)域科技創(chuàng)新服務(wù)中心等各類(lèi)科技創(chuàng)新載體和重大科技創(chuàng)新平臺(tái)的規(guī)劃，并組織實(shí)施和管理。
5、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化政策和措施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)推薦申報(bào)國(guó)家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)（技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)）和認(rèn)定、管理市高新技術(shù)企業(yè)；指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、高新技術(shù)特色產(chǎn)業(yè)基地等各類(lèi)科技園區(qū)建設(shè)。
6、負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施科技促進(jìn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策和措施。
7、組織開(kāi)展國(guó)內(nèi)外科技合作與交流；承擔(dān)市政府與國(guó)內(nèi)知名高校、科研機(jī)構(gòu)的科技合作工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂和實(shí)施產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，促進(jìn)聯(lián)合攻關(guān)和科技成果轉(zhuǎn)化推廣應(yīng)用。
8、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出科技資源合理配置重大政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置。
9、負(fù)責(zé)擬訂全市科技成果推廣的政策和措施；負(fù)責(zé)科技成果管理和科技獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審的組織工作。
10、指導(dǎo)市政府各部門(mén)與各區(qū)、縣（市）的科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和防震減災(zāi)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施科教興市和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推動(dòng)全市科技進(jìn)步與科技創(chuàng)新。
11、在授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)管理全市科技外事工作；組織擬訂國(guó)際科技合作和交流政策，制定和實(shí)施相關(guān)計(jì)劃；受委托審批或報(bào)批出國(guó)（境）科技團(tuán)組；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、消化吸收和技術(shù)出口工作。
12、負(fù)責(zé)全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作；開(kāi)展專(zhuān)利行政執(zhí)法工作；承擔(dān)規(guī)范專(zhuān)利管理基本秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)全市專(zhuān)利信息公共服務(wù)體系建設(shè)和專(zhuān)利代理等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理工作。
13、負(fù)責(zé)市防震減災(zāi)工作的綜合管理；組織擬訂市地震應(yīng)急預(yù)案；開(kāi)展全市地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、地震災(zāi)害綜合防御、地震應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)對(duì)全市建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)督管理。
14、協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好科技人才培養(yǎng)和引進(jìn)工作，提出相關(guān)政策建議。
15、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：本部門(mén)共有預(yù)算單位6家，其中：行政單位1家、事業(yè)單位2家、改制科研院所3家。具體為：杭州市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、杭州市科技信息研究院、杭州市生產(chǎn)力促進(jìn)中心、杭州市化工研究院有限公司、杭州機(jī)械科學(xué)研究院有限公司、杭州自動(dòng)化技術(shù)研究院有限公司。
二、收支預(yù)算總體安排情況
（一）收入預(yù)算安排情況
部門(mén)收入預(yù)算6031.60萬(wàn)元。其中:一般公共財(cái)政預(yù)算資金5575.48萬(wàn)元，專(zhuān)戶(hù)資金47.10萬(wàn)元，其他資金409.02萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算安排情況
部門(mén)支出預(yù)算6031.60萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)：科學(xué)技術(shù)支出5022.96萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出888.18萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生支出120.46萬(wàn)元。
2. 按支出用途分類(lèi)：基本支出3188.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2635.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出201.76萬(wàn)元，其他支出6.12萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2015年部門(mén)預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1273.93萬(wàn)元，主要用于市科委本級(jí)的基本支出。
2. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）1684.00萬(wàn)元，主要用于市科委科技行政管理事務(wù)支出，包括科技計(jì)劃和項(xiàng)目管理、科技型中小企業(yè)服務(wù)、科技金融服務(wù)等事務(wù)支出。
3. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）250.00萬(wàn)元，主要用于“市長(zhǎng)杯”創(chuàng)意杭州工業(yè)設(shè)計(jì)大賽工作經(jīng)費(fèi)、科技擁軍項(xiàng)目等。
4. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）657.91萬(wàn)元，主要用于向社會(huì)提供科技信息資源服務(wù)、科技計(jì)量和檢測(cè)服務(wù)的市科技信息研究院的基本支出。
5. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）345.00萬(wàn)元，主要用于科技信息資源建設(shè)、科技創(chuàng)新服務(wù)工作等科技條件專(zhuān)項(xiàng)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）356.00萬(wàn)元，主要用于市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)等支出。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）430.59萬(wàn)元，主要用于市科委本級(jí)離退休干部職工經(jīng)費(fèi)等支出。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）457.59萬(wàn)元，主要用于委屬事業(yè)單位及轉(zhuǎn)制科研院所離退休干部職工經(jīng)費(fèi)等支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）68.58萬(wàn)元，主要用于市科委本級(jí)按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）51.88萬(wàn)元，主要用于委屬事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（四）2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)65.62 萬(wàn)元，與上年持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)： 2015年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 40.00 萬(wàn)元。主要用于市科委本級(jí)及下屬預(yù)算單位進(jìn)行政府間科技交流活動(dòng)及成果展示、科技項(xiàng)目合作洽談、海外研發(fā)中心籌建、國(guó)際專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)會(huì)議等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算12.62 萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)專(zhuān)家學(xué)者來(lái)杭合作洽談及上級(jí)及兄弟省市來(lái)杭政策調(diào)研、學(xué)習(xí)考察、工作交流等支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2015年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算13.00萬(wàn)元。主要是市科委本級(jí)和委屬預(yù)算事業(yè)單位用于服務(wù)企業(yè)工作調(diào)研、政策宣傳等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。
三、名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括公共財(cái)政預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。
2.專(zhuān)戶(hù)資金收入：是指當(dāng)年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的資金，主要指部門(mén)上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的各類(lèi)政府非稅收入。
3.其他資金收入：指除財(cái)政撥款、專(zhuān)戶(hù)資金之外的收入，主要包括事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶(hù)資金）、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和其他雜項(xiàng)收入。
4.基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：是指部門(mén)為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。
6. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市委機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的支出。
7. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指市科委機(jī)關(guān)開(kāi)展科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
8. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
9. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指市級(jí)科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出。
10. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）：指國(guó)家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專(zhuān)項(xiàng)支出等。
11. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）：指用于市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)方面的支出。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休支出。
14. 醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
17.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
18.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：反映單位公務(wù)用車(chē)的購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)，指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)和其他用車(chē)。
附件：
1.2015年市級(jí)部門(mén)收支預(yù)算總表
2.2015年市級(jí)部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2015年市級(jí)部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表